Overheadkosten zijn kosten die niet direct toegerekend kunnen worden aan een product of een programma in de begroting. Voorbeelden hiervan zijn huisvesting, ICT, personeelszaken en financiën.
Directe loonkosten van medewerkers die direct aan een programma/taakveld werken worden wel aan dat programma toegerekend.
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Kostensoort | Rekening 2018 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Salarislasten | 3.920 | 4.737 | 4.754 | 4.771 | 4.771 | |
Bijdragen aan verbonden partijen | 4.836 | 5.020 | 4.932 | 4.933 | 4.933 | |
Materiële kosten | 3.318 | 3.536 | 3.742 | 3.797 | 3.356 | |
Kapitaallasten | 526 | 204 | 162 | 153 | 151 | |
Verrekening met reserves | 68 | 109 | 109 | 109 | 109 | |
Totaal lasten | 12.713 | 13.605 | 13.698 | 13.762 | 13.319 | |
Bijdragen van derden | -86 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
Totaal baten | -86 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
Saldo | 12.627 | 13.599 | 13.692 | 13.756 | 13.313 | |
In bovenstaande tabel is de toerekening van de overhead aan de Grondexploitatie van € 350.000 niet in meegenomen.