Begroting 2020

Baten en lasten conform BBV

Bedragen x € 1.000

Programma

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

(excl. reserves)

L

B

S

L

B

S

L

B

S

L

B

S

L

B

S

L

B

S

Bestuur en Ondersteuning

0

0

8089

646

-7443

6.513

644

-5.870

6.496

644

-5.852

6.373

644

-5.729

4.572

644

-3.928

Veiligheid

0

0

4886

28

-4858

5.750

28

-5.721

5.734

28

-5.705

5.734

28

-5.706

5.704

28

-5.676

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

0

0

12100

1010

-11090

9.425

655

-8.770

10.164

655

-9.509

8.675

655

-8.019

9.918

655

-9.263

Economie

0

0

7432

7115

-317

4.396

4.145

-251

4.371

3.999

-371

4.368

3.999

-369

4.366

3.999

-366

Onderwijs

0

0

5970

814

-5156

5.747

753

-4.994

5.832

742

-5.090

6.082

742

-5.341

6.069

742

-5.327

Sport, Cultuur en Recreatie

0

0

7729

434

-7295

8.225

483

-7.742

8.076

483

-7.593

7.836

483

-7.353

7.835

483

-7.352

Sociaal Domein en Volksgezondheid

0

0

41778

9218

-32560

41.691

9.199

-32.492

40.661

9.168

-31.493

40.560

9.130

-31.430

40.375

9.128

-31.247

Duurzaamheid en Milieu

0

0

13487

13909

423

14.233

14.611

378

14.211

14.676

465

14.254

14.724

470

14.302

14.773

472

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing

0

0

10744

7002

-3742

14.946

9.847

-5.098

13.041

10.176

-2.865

11.103

8.230

-2.872

10.231

7.351

-2.880

Financiering en Algemene dekkingsmiddelen

0

0

3195

84477

81282

2.507

85.708

83.201

2.624

86.112

83.488

1.982

80.649

78.667

2.037

79.659

77.622

Overhead

0

0

0

12293

86

-12207

13.255

6

-13.249

13.348

6

-13.342

13.412

6

-13.406

12.968

6

-12.962

Heffing VPB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

0

0

0

70

0

-70

250

0

-250

250

0

-250

250

0

-250

250

0

-250

Resultaat voor bestemmen

0

0

0

127.773

124.739

-3.033

126.939

126.079

-858

124.808

126.689

1.882

120.629

119.290

-1.338

118.627

117.468

-1.158

Reservemutaties

0

0

0

11.402

14.598

-3.196

7.015

12.517

5.504

3.972

6.681

2.708

4.057

5.403

1.347

2.364

3.764

1.401

Resultaat na bestemmen

0

0

0

139.176

139.338

164

133.953

138.598

4.645

128.778

133.368

4.588

124.686

124.693

8

120.991

121.233

243

Binnen Financiering en Algemene dekkingsmiddelen zijn de bedragen van overhead, heffing VPB en onvoorzien uitgezonderd.

ga terug